Kuopion kaupungin osavuosikatsaus: Talouden tasapainotuksen toimet ovat toteutuneet kattavasti – maailman yleinen taloustilanne haastaa silti
Kaupungin talouden arvioidaan olevan vuoden 2025 tilinpäätöksessä -12,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on sama kuin alkuperäinen talousarvio.
Talouden tasapainotuksesta säästöjä, kouluhankkeet arvioitua edullisempia
Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet ovat jatkuneet ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes täysimääräisinä. Tasapainotustoimilla on saatu aikaan noin 19 miljoonan euron toteutuneet säästöt, kun tavoitteena oli 21 miljoonaa euroa.
Selkeimmin tavoitteesta jäädään palveluverkon, hankintojen ja verotulojen kohdalla. Säästöjen tasoon ollaan kaupungin johdossa tyytyväisiä, ja tästä halutaan kiittää koko kaupungin henkilöstöä sekä kuopiolaisia, joille ohjelma on näkynyt muutoksina kaupungin toiminnassa.
Investointimenojen arvioidaan jäävän 2,2 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että kaksi kouluhanketta saadaan toteutettua 4,2 miljoonaa euroa alkuperäistä budjetointia edullisemmin.
Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet
Kaupungin toimintakatteen eli palvelujen nettokustannusten arvioidaan toteutuvan koko vuodelta 3,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana, yhteensä -315,1 miljoonan euron määräisenä. Tärkeässä roolissa onnistumisen kannalta on ollut sivistystoimialan kyky toimia budjetin mukaisesti, sillä sivistys on kustannuksiltaan kaupungin suurin toimiala.
Verotulot ovat jäämässä 8,4 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Yhteisöveron kehitys on negatiivinen, ja erityisesti kiinteistöveron määrään on muodostumassa selkeä lovi talousarvioon verrattuna. Kunnallisverotuottojen osalta arviota on pienennetty, koska palkkasumman kasvua on jouduttu korjaamaan alaspäin koko maan tasolla. Työttömyyden kasvu haastaakin yleisesti kuntia, kun työllisyydenhoidon menot ovat kuluvan vuoden alusta olleet entistä laajemmin kuntien vastuulla.
Verotuloihin syntyvää aukkoa paikkaavat valtionosuustulot, joita kertyy noin 4,4 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä enemmän.
Lainamäärä ennakoidulla tasolla – talouden yleinen kehitys ei tarjoa apua
Kaupungin lainamäärän ennustetaan olevan noin 525 miljoonaa euroa vuoden lopussa, mikä on talousarvion mukainen. Korkotason lasku ja korkosuojaus-toimenpiteet pienentävät korkokustannuksia, vaikka lainamäärä kasvaa. Osinkotuotot ovat toteutumassa talousarvioon merkittyä suurempina.
Suomen ja globaalin talouden vaatimaton kehitys heikentää toimintaympäristöä ja työllisyyttä edelleen. Esimerkiksi rakentaminen on käytännössä pysähdyksissä.
